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作者: 来源:娄底市工商业联合会2018年部门预算说明 点击数: 发布时间:2018年02月06日 字体:

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一、单位职能职责

根据“三定”方案确定。我单位的职责如下:1、参与全市大政方针、经济社会生活中的重大问题的政治协商,协助做好我市工商界非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。2、做好非公经济代表人士的思想政治工作。3、维护会员的合法权益,反应会员意见、要求和建议。4、加强娄商联络服务和娄商文化研究。5、加强与国内外工商社团及工商界人士的联系,促进经济贸易合作。6、指导县市区工商联的工作。7、承办市委、市政府交办的事项。

二、单位机构设置

市工商联下机关内设2个部室(办公室、会员部加挂经济联络部牌子),定编7名,其中行政编5名,事业编1名,后勤服务事业编1名(其中设主席1名,副主席2名、科级领导职数2名)。下设全额拨款事业单位娄商联络服务中心和自收自支事业单位企业服务中心。其中娄商联络服务中心,事业编3名(其中设主任1名),企业服务中心专门安置改制企业党政正职人员。

三、2018年部门预算情况说明

2018年部门预算编报范围包括会机关(办公室、会员部加挂经济联络部)及娄商联络服务中心和企业服务中心两家事业单位。收入包括公共预算收入等收入;支出包括保障会机关、会属事业单位基本运行的经费,以及执常委会议费等经费。

(一)关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明。

我会2018年度一般公共预算拨款166.59万元,全部为财政经费拨款。本年支出数为166.59万元,其中:一般公共服务支出156.96万元,住房保障支出9.63万元。

(二)关于2018 年一般公共预算当年拨款情况说明。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

市工商联2018年一般公共预算当年拨款166.59万元,比2017年执行数多6.04万元,主要是工资福利等增加。

2、一般公共预算当年拨款情况说明。

市工商联2018年一般公共预算基本支出166.59万元,全部为财政拨款,其中:行政运行57.18万元,一般行政事务管99.78万元,住房保障支出9.63万元。

(三)关于2018年一般公共预算基本支出情况说明。

我会一般公共预算数为166.59万元,其中:基本工资45.24万元,津贴补贴24.26万元,奖金3.77万元,社会保障缴费19.51万元,绩效工资7万元,住房公积金9.63万元,福利费1.36万元,工会经费0.90万元,培训费1.13万元,办公费3.20万元,印刷费1.80万元,邮电费1.50万元,其他交通费11.41万元,差旅费2.93万元,会议费6.60万元,劳务费0.8万元,公车运行维护费3.25万元,公务接待费4.2万元,因公出国费3万元,维修费0.5万元,其他商品服务支出2.2万元,其他支出12.4万元。

(四)关于2018年“三公”经费预算增减情况说明。

我会2018年“三公”经费为10.45万元,其中公车运行及维护费3.25万元(无公务用车购置费),公务接待费4.20万元,因公出国(境)费3万元。“三公”经费比2017年预算减少。

(五)关于2018年政府性基金预算支出情况的说明。

2018年,我会无政府性基金预算支出。

(六)关于2018年收支预算情况的总体说明。

我会2018年预算收入数为166.59万元,本年支出数为166.59万元。

(七)关于财政部2018年收入预算情况说明。

我会2018年预算收入数为166.59万元,全部为财政拨款。

(八)关于2018年支出预算情况说明。

我会2018年支出数为166.59万元,其中,一般公共服务支出为156.96万元,住房保障支出为9.63万元。

(九)其他重要事项的情况说明。

国有资产占有使用情况。截至2018年2月1日,市工商联共有一般公务用车1辆。

附表:1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算基本支出表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

娄底市工商业联合会

2018年元月29日

娄底市工商业联合会2018年部门预算说明.zip

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